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关于磐安县2018年财政预算执行情况和2019年财政预算的报告

发布时间:2019-01-25 字号【

关于磐安县2018年财政预算执行情况和

2019年财政预的报告

2019115日在磐安县第十三届人民代表大会第三次会议上

磐安县财政局

一、2018年预算执行情况

2018年,县财政部门在县委县政府的坚强领导下,在县人大的监督指导下,始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以加快推进 "五个磐安"建设为目标,认真贯彻落实预算法,按照"保基本、守底线、促均衡、提质量"的理财要求,千方百计生财、依法科学理财、注重绩效用财,全县财政预算执行情况良好,有力地促进了全县经济社会平稳发展。

(一)一般公共预算执行情况

2018年县级一般公共预算收入100068万元,完成预算的104.02%,增长12.35%;加上上级各类补助收入187626万元(其中:省税收返还收入3545万元、上级转移支付收入184081万元),政府性基金调入3398万元,国有资本经营预算调入66万元,新增地方政府债券收入15000万元,使用上年结转结余资金25747万元,动用预算稳定调节基金3000万元,收入合计334905万元


2018年县级一般公共预算支出317019万元,完成调整预算的98.78%,增长11.16%,加上安排预算稳定调节基金3868万元(县本级一般公共预算收入超收部分全部安排预算稳定调节基金)、结转下年支出10621万元、上解支出3397万元支出合计334905万元。

收支相抵,全县一般公共预算收支平衡。

重点支出预算完成情况:教育支出53488万元,完成调整预算的97.01%,增长2.20%。社会保障和就业支出30269万元,完成调整预算的110.50%,增长19.22%。农林水支出43181万元,完成调整预算的78.98%,增长-13.09%2018年省分成新增建设用地土地有偿使用费清算资金比2017年减少7763万元)。交通运输支出23803万元,完成调整预算的132.9%,增长150.24%


(二)政府性基金预算执行情况

2018年全县政府性基金预算收入202113万元,完成调整预算的98.97%(防空地下室易地建设费等基金收入2100万元按规定已调整为一般公共预算收入,按同口径比实际完成调整预算的100%,增长131.92%;加上转移性收入预计4623万元、上年结转结余收入11104元、专项债券收入85000万元,收入合计302840万元

2018年全县政府性基金预算支出275101万元,完成调整预算的91.22%,增长72.45%;加上结转下年支出24341万元,调出资金3398万元,支出合计302840万元

收支相抵,全县政府性基金预算收支平衡。

(三)社会保险基金预算执行情况

2018年全县社会保险基金收入93508万元,完成预算的100.58%,同比下降15.93%(一次性转保收入同比减少);加上历年结余收入162414万元,收入合计255922万元

2018年全县社会保险基金支出109301万元,完成预算的99.29%,增长10.63%;加上结转以后年度支出146621万元,支出合计255922万元

收支相抵,全县社会保险基金预算收支平衡。

(四)国有资本经营预算执行情况

2018年国有资本经营收入111万元,完成预算的100%;加上上年结转收入40万元,收入合计151万元。

2018年国有资本经营支出122万元,完成预算的100%,结转下年支出29万元,支出合计151万元。

收支相抵,全县国有资本经营预算收支平衡。

(五)其他相关事项说明

1.政府性债务情况

报经省财政厅初步确认,我县2018年底政府性债务总额为389400万元,比上年增加112500万元(2018新增地方政府债券,已报县人大常委会审议)。其中一般债务228100万元,比上年增加27500万元(含2018年新增地方政府债券置换12500万元);专项债务161300万元,比上年增加80000万元。2018年全县政府债务率预计63.6%左右,低于省定安全警戒线95%的标准。2018年,一般债券付息支出7107万元,债券发行费用支出24万元;专项债券付息支出2888万元,债券发行费用支出94万元。

2.上级转移支付执行情况

因省财政体制未结算,预计一般公共预算2018年省市下达我县各类补助收入合计187626万元,其中税收返还和一般性转移支付补助收入82000万元,由县财政统筹用于政府基本运转支出;专项性转移支付补助和专项补助资金收入105626万元用于基本建设和发展类项目支出,当年已完成支出103420万元,结转下年支出2206万元。预计政府性基金转移支付收入4538万元,当年已完成支出3984万元,结转下年支出554万元。

3."三公经费"支出情况

据各单位自报数据汇总,2018年全县"三公经费"支出1951万元,完成预算3037万元的64.24%,剔除公车购置费后比上年同口径下降6.43%。分项目支出情况:因公出国(境)费43万元,在控制额度以内;公务接待费957万元,比上年下降2.05%;公务用车运行经费761万元,比上年下降13.13%;公务车辆购置费190万元。

4.政府采购支出情况

2018年政府采购预算支出10500万元,比申报采购预算12200万元,节约资金1700万元,预算节约率为13.9%

由于2018年全省财政体制结算尚在进行中,我县分部门决算也未完成,以上数据有待省财政厅批复后报县人大常委会作最终决算审查。

(六)落实县人大预算决议有关情况

2018年,按照县十三届人大二次会议有关决议,认真研究完善财政体制机制,努力做好财政各项工作,取得了明显的成效。

1.着力提质效,促进经济更好发展。清费减负政策全面实施。贯彻落实企业减轻负担降低成本措施,多措并举扶持实体经济发展,涵养后续财源,累计减免各类税费1.23亿元,及时兑现财政奖补资金2.09亿元。政府产业基金破冰前行。建立定向投资基金,其中磐安凤凰2号基金规模7060万元,目前已正式投入运行,推进名仕科技项目创新发展政策性担保业务走在前列。成立了磐安县国控融资担保公司,先后为众和力拓、兴达橡塑等9家公司提供政策性担保3250万元,政策性担保业务走在全市前列。招商引资培植新财源。坚持"一有信息就盯紧,一有机会就争取"原则,在药博会上成功签约万影达二期及中青文旅项目,预计投资额超过50亿元,其中万影达二期项目进展迅速,实现了"当年签约、当年开工"。引进内资3.07亿元,达到目标任务的153.50%

2.着力守底线,保障民生持续改善。2018,在财政收支矛盾十分突出的情况下,一般公共预算支出中民生支出仍达到74.16%保障老城区拆迁改造资金。在贷款融资受限并要求化解地方隐性债务的双重压力下,迎难而上谋举措,指导协调城发公司贷款融资15.49亿元,争取到土地收储专项债券6亿元,支持老城区拆迁改造平稳推进。加大教育基本建设投入。全年教育支出5亿元以上,支持省教育基本现代化县创建,第四中学顺利开学、教师进修学校基本完工、职教中心开工建设。支持医疗卫生条件改善。支持人民医院介入中心设备更新,继续推行家庭医生签约服务工作,新增免费孕产妇、3岁以下儿童发育监测筛查。完善社会保障机制。全年社会保障和就业支出超过3亿元,规范被征地农民基本生活保障政策,落实被征地农民转保优惠政策及社会保险风险金计提资金1.77亿元做好基本医疗保险全市统筹前期工作。实施乡村振兴战略。推进和美乡村建设,落实农业产业培植、乡村振兴等扶持资金3.5亿元以上。全年落实财政资金3830万元,完成一事一议项目61个 。成功列入全省扶持村级集体经济发展试点县,获奖补资金2000元。

3.着力强管理,完善财政体制机制。调整乡镇(街道)财政管理体制。结合乡镇撤扩并实际,充分考虑各乡镇(街道)债务、企业奖励政策兑现等情况,制定新一轮乡镇(街道)财政管理体制,着力激发各乡镇(街道)发展的积极性。大力推进PPP模式。经过不断与社会资本磋商,职教中心迁建和人民医院急诊医技楼PPP项目顺利完成公开招标,累计撬动社会资本5.73亿元以上。完善财政资金管理制度。首次建立部门财务管理考核制度,将内控制度、政府采购、绩效评价等8项目工作纳入财务管理考核,进一步完善各单位内控制度,提高财务管理水平。加强财政资金支出进度和拨付管理,制定《磐安县财政涉农资金拨付规程(试行)》《磐安县农业农村公共服务资金管理办法》,完善水利建设、共享农屋等涉农政策,制定扶持民营经济发展等涉企政策。加强财政资金监督管理。建立扶贫资金总账,启动动态监控系统,联合开展扶贫资金专项检查。深入推进绩效评价,完成重点绩效评价项目13个,组织69家单位开展绩效自评。加大预结算审核力度,累计完成预算审核项目444个,核减5946万元,核减率2.94%;完成结算审核项目206个,核减1152万元,核减率6.60%。建立《磐安县政府投资项目委托审核办法》,加强政府投资项目预结算审核。建立政府采购重大信息化建设项目预算审核制度,我县首个信息化建设项目资金节约率高达40%

4.着力防风险,加强政府债务管理。妥善化解隐性债务存量。根据中央、省委省政府的统一部署,编报《磐安县防范化解地方政府性债务风险专项行动实施方案》,制定分年度化债计划,并严格按计划完成年度隐性债务化解任务。坚决遏制隐性债务增量。认真贯彻落实上级关于"严控债务增量、终身问责、倒查责任"的要求,按照中央和省市有关加强债务管理规定,出台了《关于严控政府性债务的实施意见》,加强政府性债务源头管理,严格执行政府投资项目 "三个不得立项"的规定,切实防范债务风险。实现国有企业市场化转型。根据上级关于国有企业市场化转型的要求,县政府发布国有企业市场化转型的公告,磐安县国资经营有限公司等全县20家国有企业退出政府融资平台。推进交通实业等3家国有企业建立现代企业制度,增强市场化运作能力。

各位代表,过去的一年,我县财政运行总体平稳,财政各项政策有效落实,改革发展取得明显成效。这是县委科学决策、坚强领导的结果,也是人大、政协及代表委员们监督指导、大力支持的结果。在肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到,财政运行与改革发展仍面临一些突出的问题,困难和挑战仍然较多。主要体现在以下几个方面:

一是财源基础薄弱传统产业转型升级困难,新兴产业引进难度大,财政收入增长的基础不实不强;后期随着老城区拆迁改造和土地连片整治的完成,政府性基金收入预计降幅较大,财政收入增收困难。另外,因财政扶持企业力度较大,虽然收入有所增加,但可用财力并未同步增长。二是资金保障压力加大。老城区拆迁改造、安文中小学迁建、杭温高铁、金台铁路等重大项目全面实施,加上财政奖补政策兑现、隐性债务化解、社会保障补助等各项支出,财政保障压力非常大。三是化债任务艰巨。既要保障重大项目建设,又要按照上级要求完成8年化债任务,难度非常大。另外,仍有一些部门存在预算约束力不强、预算执行不严、资金使用绩效不高、财务管理薄弱等问题。对此,我们将高度重视,通过深化改革、完善制度、严格管理等一系列扎实有效的措施切实加以解决。

二、2019年财政预算草案

(一)2019年一般公共预算草案

2019年县级一般公共预算收入预期108100万元,比上年执行数增长8.03%;加上上级各类补助收入预计192000万元(其中:省税收返还收入3545万元,上级一般性转移支付和专项补助预计数188455万元)、地方政府债券收入40000万元、上年结转结余收入10621万元、动用预算稳定调节基金3868万元、国有资本经营预算调入110万元,收入合计354699万元。

2019年全县一般公共预算拟安排支出347000万元,加上上解支出3600万元、结转下年支出4099万元,支出合计354699万元

一般公共预算中重点安排教育支出52000万元,科学技术支出3830万元,社会保障和就业支出31000万元,医疗卫生与计划生育支出19000万元,农林水事务支出74000万元。以上重点支出未包括政府性基金预算安排的支出。

收支相抵,全县一般公共预算收支平衡。

(二)2019年政府性基金预算草案

2019年当年县级政府性基金收入预期280900万元(其中老城区改造等区块土地出让金100000万元,乡镇及区块土地出让金40000万元,折抵指标140000万元,其他零星政府性基金收入900万元),比上年调整后执行数(不含债券收入85000万元)增长38.98%,上级政府性基金转移支付收入预计1500万元(2019年省转移支付造地改田资金转列一般公共预算),上年结转结余收入24341万元,收入合计为306741万元。

2019年全县政府性基金支出安排304181万元(含上年结转、上级转移支付支出),比上年调整后(不含债券收入85000万元)执行数增长60%,结转下年支出2560万元,支出合计为306741万元。主要用于以下几个方面的支出:老城区改造80000万元,社会保险补助39300万元,土地整治51000万元,政府投资项目36000万元,棚改政府购买服务贷款还本付息23000万元,工业政策兑现10000万元等

收支相抵,全县政府性基金预算收支平衡。

(三)2019年社会保险基金预算草案

2019年当年社会保险基金收入预期96725万元,比上年增长3.44%,加上历年滚存结转结余146621万元,收入合计243346万元

2019年全县社会保险基金支出预算115096万元(其中动用以前年度结余基金18371万元),比上年增长5.3%,滚存结转以后年度支出128250万元,支出合计243346万元

收支相抵,全县社保基金预算收支平衡。

(四)2019年国有资本经营预算草案

2019年全县国有资本经营预算收入预期224万元,同比增长101.8%。加上上年结转结余收入29万元,收入合计253万元

2019年国有资本经营预算支出120万元,结转下年支出23万元,调出资金110万元,支出合计253万元

收支相抵,全县国有资本经营预算收支平衡。

(五)其他相关预算安排说明

1.政府性债务计划安排情况。列入2019年一般公共预算的债务付息支出7900万元,债务发行费用支出100万元;列入2019年政府性基金预算的债务付息支出6400万元,债务发行费用支出100万元。2019年计划向省财政厅争取新增地方政府债券80000万元(其中省财政厅提前下达的一般债券4亿元已纳入2019年预算,其他部分待争取到位后报人大常委会进行预算调整),预2019年全县政府债务余额为47亿元左右,债务率为77%左右。

2.上级各类补助预测情况。2019年,预计一般公共预算转移支付收入192000万元,含税收返还收入、一般性转移支付收入、专项性转移支付及专项补助收入等。预计政府性基金转移支付收入1500万元,全部属于专项转移支付收入。

3."三公经费"预算安排情况。2019年"三公经费"仍实行限额指标控制,按上级压缩一般性支出要求,2019年"三公经费"除公务用车更新购置外,其他比上年预算下降5%。全县拟安排"三公经费"预算指标2970万元,其中:因公出国(境)费50万元,公务接待费1790万元,公务用车运行经费900万元,公务用车更新购置费230万元。

4.政府采购预算安排情况。2019年部门预算安排政府采购资金8500万元,其中列一般公共预算6500万元、政府性基金预算2000万元。

52019年预算草案批准前预安排经费说明。为确保全县政府部门2019年年初工作的正常运转及重点民生支出需要,在县一般公共预算中已预录各乡镇、各部门基本支出109465万元、项目支出约2000万元。为确保结转项目支出和各类政策兑现,政府基金预算也采用预录方式安排部分急需支出。

三、认真抓好2019年财政工作

2019年,我们将全面贯彻落实党的十九大、中央经济工作会议和全省财政工作会议精神,坚持"六稳"原则,夯实壮大财源基础,调整优化支出结构,重点保障改善民生,着力防范财政运行风险,充分发挥财政职能作用,为加快"五个磐安"建设,实现"五大愿景"提供坚强的财力保障。

(一)围绕促进发展,培育涵养优质财源。一是优化财政奖补政策。紧紧围绕"1+3+3"产业体系,调整优化财政扶持政策,推动休闲养生旅游"一号产业"加快发展;加大对塑料制品、五金机械、建筑业等重点传统产业的扶持力度,加快转型升级;加快构建促建中医药健康、文化时尚产业等新兴产业发展的财政政策体系,推动新兴产业发展壮大。二是深入贯彻实施清费减负政策。全面贯彻落实《关于企业减轻负担降低成本改革的实施意见》,着重降低企业税费成本,减轻企业负担,助推企业存活、发展、转型。三是创新财政扶持企业发展方式。用好用活政府产业基金,扩大政府购买服务范围,加大政策担保力度,促进财政与金融有机融合,创新财政扶持经济发展方式。支持产业平台建设,加快推进"三区两镇"建设,加快江南药镇、古茶场文化小镇建设,推动发展平台扩容提升,增强招商引资能力。四是支持乡村振兴战略推进农业供给侧结构性改革,加快农业产业结构调整,积极研究财政保障政策,着力发展现代特色新农业,培育、发展壮大新兴农业经营主体。助力打造乡村振兴"磐安样板"。五是加强招商引资及项目服务。始终坚持"一有信息就盯紧,一有机会就争取"的招商理念,加大招商引资力度,重点服务好招商项目,争取项目早日落地。

(二)加强支出管理,集中财力保障重点项目。2019年将是我县财政特别困难的一年,全县上下必须牢固树立"过紧日子"的思想,精打细算用好每一分财政资金。一是严格安排年初预算。预算安排坚持"四保三压",保运转、保民生、保化债、保续建项目,压一般性支出、压绩效不明显的项目支出,压与县委县政府工作目标相偏离的项目支出。二是深化部门预算改革。以"支出必有依据、无据不予安排"的原则,全面推进预算改革,深入实施"零基预算"。进一步完善支出标准体系,规范支出标准。加强项目库建设、编实编细部门预算。三是增强预算执行刚性。严控预算调整和调剂事项,原则上要求各单位一律不得追加预算。若确需追加的,将根据财力实际和项目轻重缓急及财政预备费使用等情况,集中审理、统一办理。

(三)坚守民生底线,推进基本公共服务均等化。坚持以人民为中心的发展思想,扎实做好民生保障各项工作,继续坚持把全县一般公共预算支出增量的三分之二以上用于民生。一是坚持兜底线。切实保障群众基本生活,加强对特殊人群特殊困难帮扶,完善最低生活保障制度,提高低保标准。完善社保政策体系,扎实推进基本医疗保险全市统筹工作。落实县重点项目被征地农民联审制度,加强被征地农民基本生活保障工作。继续加强养老服务设施建设,提高养老服务水平。二是提高精准性。增强财政资金和政策的指向性,着力解决民生领域的突出问题。支持教育优先发展,加强学前教育和职业教育财政投入力度,加快实施县职教中心、安文小学初中等项目建设。深入实施"健康磐安"战略,支持县域医共体建设,提升医疗卫生服务能力,促进基本公共卫生服务均等化。加大文化投入,加快推进县文化体育活动中心项目前期工作,支持基层综合文化服务中心建设。三是注重可持续。坚持尽力而为、量力而行,在充分考虑财政可承受能力的基础上,适度提高社会基本保障水平,合理安排民生项目支出,促进基本公共服务逐步均等化,确保民生财政可持续发展。

(四)运用系统思维,加快建立现代财政制度。一是全面实施绩效管理。将绩效管理范围覆盖所有财政资金,推进绩效管理与预算编制、执行、监督全过程有机融合。推动部门整体预算绩效管理,从注重部门资金审核审批向预算编制、日常监管、绩效评价的全流程监管转变。强化预算结果运用,将绩效评价结果作为政策调整、预算安排和改进管理的重要依据。二是明确财政事权与支出责任。合理界定政府与市场的边界,明确政府提供公共服务的范围,把市场能做的全部交给市场来做。按照新一轮乡镇(街道)财政管理体制,进一步明确县级财政事权,保障乡镇(街道)财政事权,逐步形成清晰的财政事权清单并相应明确支出责任。三是完善资金监管体系。加快盘活财政存量资金,加强资金收缴统筹力度,将难以支出的预算资金统筹调整用于其他亟需资金支持的项目或领域。除上级专项补助和续建政府投资项目外,将其余财政结余资金优先用于第二年度的项目支出。探索建设涉农资金统筹整合长效机制,整合使用"两山(一类)"建设专项资金、一事一议助推美丽乡村建设等专项资金,提高资金使用绩效。进一步加强行政事业单位内控建设,规范财政资金使用管理。推进财政专项资金申报和管理平台运用,将涉农、涉企财政奖补资金纳入平台管理,推进奖补资金申拨信息化。

(五)突出重点领域,支持打好三大攻坚战。一是支持打好重大风险防范攻坚战。按要求完成年度隐性债务化解计划,切实消化隐性债务存量;严控地方政府隐性债务,实现"零增长"。积极争取新增地方政府债券额度,优化债务结构。二是支持打好精准脱贫攻坚战。以农村低收入农户为帮扶重点,进一步集中资源、分类施策、精准帮扶,激发低收入人口内生动力。全面实施扶贫资金绩效管理,健全常态化监管机制,提高扶贫资金使用绩效。三是支持打好污染防治攻坚战。围绕"生态环境质量持续改善"目标,大力支持护水攻坚、蓝天保卫、清废净土和小城镇环境综合整治、生态廊道建设等重点项目,助推全县争创国家生态文明建设示范县。

各位代表,2019年全县财政改革发展任务艰巨、责任重大。我们将在县委的坚强领导下,严格按照县十三届人大三次会议的决议和要求,认真贯彻县委县政府各项决策部署,坚持改革创新,主动服务大局,不忘初心、牢记使命、锐意进取、奋力前行,扎扎实实做好稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险各项工作,不断开创财政改革发展新局面,为推进"五个磐安"建设,实现"五大愿景"目标作出新的贡献。


名 词 解 释

1."四本预算"

一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。社会保险基金预算是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

2.预算稳定调节基金

各级财政通过超收或清理整合结余资金安排的具有储备性质的基金,用于弥补短收年份预算执行的收支缺口,以及视预算平衡情况,在安排年初预算时调入并安排使用的资金。

3.企业应急周转金

为增强银行对企业的信心,帮助企业减轻资金转贷压力,降低财务成本,由县财政出资,专门免费用于企业归还到期银行借款,企业需在规定时间内通过银行转贷资金归还县财政的资金。

4.政府产业基金(或产业投资基金)

由政府主导设立,并按市场化方式运作。即政府与社会资本,按一定比例合作设立,并以杠杆放大的方式,通过向多数投资者募集设立的投资基金,并由产业基金法人机构委托专门的基金管理公司运作的一种投资方式。

5.地方政府债券置换

为缓解地方政府偿债压力,国务院明确省级以上政府,在规定的额度内发行的地方政府债券,用于地方各级政府到期债务的置换。

6.统一公共支付平台

为深化非税收入收缴方式改革,简化非税收入收缴程序,实行银联、支付宝缴款等信息网络缴款方式的支付平台。

7.专项资金管理清单

按照浙江省政府"四张清单一张网"建设要求,为适应经济和社会改革发展需要,完成特定的行政工作任务或事业发展目标,经同级政府批准,由本级财政在一定时间内切块安排的且有专项用途,每年通过预算安排的项目资金清单。

8PPP模式

即采用政府和社会资本合作模式,成立特许项目公司为社会提供公共服务而建立的一种长期合作关系和制度安排。通常模式是由特许项目公司承担设计、建设、运营、维护等大部分工作,并通过"使用者付费"及必要的"政府付费"获得合理投资回报;政府部门负责公共服务价格和质量监管,以保证公共利益最大化;合作期满后,由政府回购或无偿收回。


附表一

2018年磐安县一般公共预算收入执行表

单位:万元

2017实际数

2018年调整预算数

2018年预计执行数

为调整预算%

比上年

增长%

备注

一、本级收入

89072

96200

100068

104.02%

12.35%

(一)税收收入

72916

78750

80134

101.76%

9.90%

增值税

39406

42000

43706

104.06%

10.91%

企业所得税

9273

9800

11034

112.59%

18.99%

个人所得税

5211

5900

5981

101.37%

14.78%

资源税

534

700

499

71.29%

-6.55%

城市维护建设税

4600

5050

6004

118.89%

30.52%

房产税

1986

2100

966

46.00%

-51.36%

印花税

882

1000

1129

112.90%

28.00%

城镇土地使用税

2045

2200

666

30.27%

-67.43%

土地增值税

3527

3990

4117

103.18%

16.73%

车船税

978

1100

975

88.64%

-0.31%

耕地占用税

1646

1890

29

1.53%

-98.24%

契税

2828

3000

5020

167.33%

77.51%

环保税

20

8

40.00%

(二)非税收入小计

16156

17450

19934

114.23%

23.38%

1.专项收入

4781

4800

5931

123.56%

24.05%

教育费附加收入

2369

2400

2922

121.75%

23.34%

地方教育附加收入

1574

1600

1945

121.56%

23.57%

其他专项收入

838

800

1064

133.00%

26.97%

2.行政事业性收费收入

1702

2050

4820

235.12%

183.20%

2017实际数

2018年调整预算数

2018年预计执行数

为调整预算%

比上年

增长%

备注

3.罚没收入

2078

2100

2242

106.76%

7.89%

4.国有资源(资产)有偿使用收入

6506

6990

6941

99.30%

6.69%

5.政府住房基金收入

210

0.00%

6.其他收入

1089

1300

0.00%

-100.00%

二、转移性收入

186427

187626

187626

100.00%

0.64%

(一)税收返还收入

3545

3545

3545

100.00%

0.00%

(二)上级转移支付收入(含基金调入)

182882

184081

184081

100.00%

0.66%

三、地方政府债券收入

10000

15000

15000

100.00%

50.00%

四、使用结转结余资金(含预算稳定调节基金、基金结余调入)

31849

28813

32211

111.79%

1.14%

收入合计

317348

327639

334905

102.22%

5.53%

五、债务转贷收入

9126

12500

12500

100.00%

36.97%

不形成可用财力,只作记账

附表二

2018年磐安县一般公共预算支出执行表

单位:万元

2017实际数

2018年调整预算数

2018年预计执行数

为调整预算%

比上年 增长%

备注

一、本级支出

285204

320939

317019

98.78%

11.16%

一般公共服务支出

36981

41555

41592

100.09%

12.47%

国防支出

45

33

-26.67%

公共安全支出

16197

17915

20174

112.61%

24.55%

教育支出

52336

55138

53488

97.01%

2.20%

科学技术支出

5118

5305

3740

70.50%

-26.92%

省专项减少300万,2018年部分支出调整到政府性基金支出

文化体育与传媒支出

7117

7729

4895

63.33%

-31.22%

2018年部分支出调整到政府性基金支出

社会保障和就业支出

25389

27393

30269

110.50%

19.22%

医疗卫生与计划生育支出

17608

18375

20032

109.02%

13.77%

节能环保支出

7922

8910

9988

112.10%

26.08%

城乡社区支出

28679

29829

39525

132.51%

37.82%

农林水支出

49687

54670

43181

78.98%

-13.09%

新增土地分成建设费减少7272万元

交通运输支出

9512

17910

23803

132.90%

150.24%

42省道转移支付增加

资源勘探信息等支出

6767

7140

2364

33.11%

-65.07%

2018年部分支出调整到政府性基金支出

商业服务业等支出

740

817

468

57.28%

-36.76%

2018年部分支出调整到政府性基金支出

国土海洋气象等支出

10214

3250

3862

118.83%

-62.19%

省专项减少161万元

住房保障支出

1937

2950

9893

335.36%

410.74%

老城区改造省专项增加8401万元

2017实际数

2018年调整预算数

2018年预计执行数

为调整预算%

比上年 增长%

备注

粮油物资储备支出

823

880

833

94.66%

1.22%

预备费

3000

0.00%

其他支出

1908

10573

1748

16.53%

-8.39%

债务付息支出

6224

7600

7107

93.51%

14.19%

债务发行费用支出

24

二、上解支出

3397

3187

3397

106.59%

0.00%

三、安排预算稳定调节基金

3000

3868

28.93%

四、结转结余下年支出

25747

3513

10621

302.33%

-58.75%

支出合计

317348

327639

334905

102.22%

5.53%

五、债务转贷支出

9126

12500

12500

100.00%

36.97%

不形成可用财力,只作记账


附表三

2019年磐安县一般公共预算收入预算(草案)

单位:万元

2018执行数

2019预算数

比上年执行数增长%

说明

一、本级收入

100068

108100

8.03%

(一)税收收入

80134

87200

8.82%

增值税

43706

49814

13.98%

企业所得税

11034

10914

-1.09%

个人所得税

5981

3788

-36.67%

资源税

499

480

-3.81%

城市维护建设税

6004

6247

4.05%

房产税

966

2630

172.26%

印花税

1129

1180

4.52%

城镇土地使用税

666

1998

200.00%

土地增值税

4117

4200

2.02%

车船税

975

1030

5.64%

耕地占用税

29

160

451.72%

契税

5020

4751

-5.36%

环保税

8

8

0.00%

(二)非税收入

19934

20900

4.85%

1.专项收入

5931

6235

5.13%

教育费附加收入

2922

3035

3.87%

地方教育附加收入

1945

2000

2.83%

其他专项收入

1064

1200

12.78%

2.行政事业性收费收入

4820

5100

5.81%

3.罚没收入

2242

2465

9.95%

4.国有资源(资产)有偿使用收入

6941

7100

2.29%

5.政府住房基金收入

6.其他收入

二、转移性收入

187626

192000

2.33%

(一)税收返还收入

3545

3545

0.00%

(二)上级转移支付收入(含基金调入)

184081

188455

2.38%

三、地方政府债券收入

15000

40000

166.67%

四、使用结转结余资金(含预算稳定调节基金、基金结余调入)

32211

14599

-54.68%

收入合计

334905

354699

5.91%

附表四-1

2019年磐安县一般公共预算支出预算(草案)

单位:万元

2018执行数

2019年预算数

比上年执行数增长%

说明

一、本级支出

317019

347000

9.46%

 

一般公共服务支出

41592

43000

3.39%

 

国防支出

33

 

-100.00%

省专项目前未下达

公共安全支出

20174

18270

-9.44%

机构合并调整支出

教育支出

53488

52000

-2.78%

 

科学技术支出

3740

3830

2.41%

文化体育与传媒支出

4895

6500

32.79%

2019年旅游相关支出调整到本科目,省专项增加403万元

社会保障和就业支出

30269

31000

2.42%

 

医疗卫生与计划生育支出

20032

19000

-5.15%

 

节能环保支出

9988

9150

-8.39%

 

城乡社区支出

39525

32000

-19.04%

2019年小城镇综合整治支出减少

农林水支出

43181

74000

71.37%

2019年提前下达3亿流岸水库债券

交通运输支出

23803

21000

-11.78%

 

资源勘探信息等支出

2364

2400

1.52%

 

商业服务业等支出

468

500

6.84%

 

自然资源海洋气象等支出

3862

8000

107.15%

机构合并调整支出

住房保障支出

9893

6000

-39.35%

 2019年老城区改造省补未下达

粮油物资储备支出

833

850

2.04%

 

灾害防治及应急管理支出

 

1500

2019年新增科目

预备费

 

3000

 

其他支出

1748

7000

300.46%

 

债务付息支出

7107

7900

11.16%

 

债务发行费用支出

24

100

316.67%

 

二、上解上级支出

3397

3600

5.98%

 

三、安排预算稳定调节基金

3868

 

-100.00%

 

四、结转下年支出

10621

4099

-61.41%

 

支出合计

334905

354699

5.91%

 

附表四-2

2019年磐安县县本级一般公共预算支出预算(草案)

单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

一般预算拨款

201

一般公共服务支出

42,702.17

20101

人大事务

1,010.99

2010101

行政运行

822.99

2010102

一般行政管理事务

67.40

2010106

人大监督

5.00

2010108

代表工作

23.00

2010109

人大信访工作

6.00

2010199

其他人大事务支出

86.60

20102

政协事务

672.87

2010201

行政运行

508.87

2010202

一般行政管理事务

52.40

2010206

参政议政

38.00

2010299

其他政协事务支出

73.60

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

18,369.02

2010301

行政运行

14,365.84

2010302

一般行政管理事务

1,137.83

2010303

机关服务

1,072.07

2010304

专项服务

100.00

2010305

专项业务活动

1,134.20

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

559.09

20104

发展与改革事务

1,325.06

2010401

行政运行

653.06

2010408

物价管理

43.00

2010499

其他发展与改革事务支出

629.00

20105

统计信息事务

901.31

2010501

行政运行

315.31

2010504

信息事务

62.00

2010505

专项统计业务

50.00

2010506

统计管理

74.00

2010507

专项普查活动

297.00

2010508

统计抽样调查

103.00

20106

财政事务

2,879.58

2010601

行政运行

1,861.58

2010605

财政国库业务

50.00

2010607

信息化建设

60.00

2010608

财政委托业务支出

480.00

2010699

其他财政事务支出

428.00

20108

审计事务

743.12

2010801

行政运行

457.12

2010804

审计业务

286.00

20110

人力资源事务

285.52

2011001

行政运行

285.52

20111

纪检监察事务

1,668.01

2011101

行政运行

1,490.01

2011199

其他纪检监察事务支出

178.00

20113

商贸事务

1,934.48

2011301

行政运行

1,273.48

2011308

招商引资

181.00

2011399

其他商贸事务支出

480.00

20123

民族事务

10.00

2012304

民族工作专项

10.00

20125

港澳台事务

10.00

2012504

港澳事务

10.00

20126

档案事务

517.96

2012601

行政运行

126.20

2012604

档案馆

291.76

2012699

其他档案事务支出

100.00

20128

民主党派及工商联事务

195.36

2012801

行政运行

195.36

20129

群众团体事务

941.62

2012901

行政运行

672.64

2012902

一般行政管理事务

57.00

2012950

事业运行

23.58

2012999

其他群众团体事务支出

188.40

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

2,160.98

2013101

行政运行

1,726.98

2013102

一般行政管理事务

181.00

2013105

专项业务

50.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

203.00

20132

组织事务

663.69

2013201

行政运行

346.69

2013299

其他组织事务支出

317.00

20133

宣传事务

1,201.06

2013301

行政运行

951.06

2013399

其他宣传事务支出

250.00

20134

统战事务

258.39

2013401

行政运行

228.39

2013499

其他统战事务支出

30.00

20136

其他共产党事务支出

489.05

2013601

行政运行

216.53

2013602

一般行政管理事务

272.52

20138

市场监督管理事务

3,263.77

2013801

行政运行

2,263.65

2013805

市场监管执法

136.48

2013806

消费者权益保护

13.14

2013812

药品事务

32.25

2013850

事业运行

200.50

2013899

其他市场监督管理事务

617.76

20199

其他一般公共服务支出

3,829.34

2019999

其他一般公共服务支出

3,829.34

204

公共安全支出

16,582.10

20401

武装警察部队

100.00

2040199

其他武装警察部队支出

100.00

20402

公安

10,123.46

2040201

行政运行

8,050.79

2040220

执法办案

1,912.66

2040299

其他公安支出

160.00

20404

检察

1,262.50

2040401

行政运行

1,160.50

2040499

其他检察支出

102.00

20405

法院

2,991.97

2040501

行政运行

1,694.97

2040599

其他法院支出

1,297.00

20406

司法

1,028.31

2040601

行政运行

863.31

2040602

一般行政管理事务

5.00

2040604

基层司法业务

51.00

2040605

普法宣传

21.00

2040606

律师公证管理

5.00

2040607

法律援助

75.00

2040610

社区矫正

8.00

20499

其他公共安全支出

1,075.87

2049901

其他公共安全支出

1,075.87

205

教育支出

46,463.37

20501

教育管理事务

826.62

2050101

行政运行

700.72

2050199

其他教育管理事务支出

125.90

20502

普通教育

33,118.10

2050201

学前教育

2,066.91

2050202

小学教育

17,835.90

2050203

初中教育

8,622.18

2050204

高中教育

4,293.12

2050299

其他普通教育支出

300.00

20503

职业教育

2,339.81

2050304

职业高中教育

2,339.81

20504

成人教育

216.94

2050499

其他成人教育支出

216.94

20508

进修及培训

572.99

2050802

干部教育

382.99

2050899

其他进修及培训

190.00

20599

其他教育支出

9,388.90

2059999

其他教育支出

9,388.90

206

科学技术支出

3,825.35

20601

科学技术管理事务

272.18

2060101

行政运行

272.18

20602

基础研究

38.17

2060201

机构运行

22.99

2060206

专项基础科研

15.18

20604

技术研究与开发

1,780.00

2060402

应用技术研究与开发

1,080.00

2060404

科技成果转化与扩散

700.00

20607

科学技术普及

84.00

2060702

科普活动

84.00

20699

其他科学技术支出

1,651.00

2069901

科技奖励

900.00

2069999

其他科学技术支出

751.00

207

文化旅游体育与传媒支出

6,393.35

20701

文化和旅游

1,694.57

2070101

行政运行

857.19

2070104

图书馆

212.69

2070105

文化展示及纪念机构

60.00

2070108

文化活动

71.00

2070109

群众文化

170.69

2070110

文化和旅游交流与合作

33.00

2070111

文化创作与保护

50.00

2070112

文化和旅游市场管理

20.00

2070199

其他文化和旅游支出

220.00

20702

文物

572.50

2070204

文物保护

218.23

2070205

博物馆

234.27

2070206

历史名城与古迹

100.00

2070299

其他文物支出

20.00

20703

体育

530.61

2070301

行政运行

134.61

2070305

体育竞赛

13.00

2070308

群众体育

18.00

2070399

其他体育支出

365.00

20708

广播电视

1,850.67

2070805

电视

1,680.67

2070899

其他广播电视支出

170.00

20799

其他文化体育与传媒支出

1,745.00

2079999

其他文化体育与传媒支出

1,745.00

208

社会保障和就业支出

28,794.26

20801

人力资源和社会保障管理事务

2,680.63

2080101

行政运行

599.90

2080106

就业管理事务

362.23

2080109

社会保险经办机构

535.37

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

1,183.12

20802

民政管理事务

3,011.13

2080201

行政运行

393.24

2080206

民间组织管理

83.00

2080207

行政区划和地名管理

2,305.00

2080208

基层政权和社区建设

62.00

2080299

其他民政管理事务支出

167.89

20805

行政事业单位离退休

11,032.75

2080502

事业单位离退休

1.80

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7,878.53

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3,151.41

2080599

其他行政事业单位离退休支出

1.00

20808

抚恤

1,708.78

2080801

死亡抚恤

101.40

2080802

伤残抚恤

232.83

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

269.59

2080804

优抚事业单位支出

80.93

2080805

义务兵优待

286.00

2080806

农村籍退役士兵老年生活补助

163.13

2080899

其他优抚支出

574.90

20809

退役安置

219.00

2080901

退役士兵安置

153.00

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

37.00

2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

6.00

2080904

退役士兵管理教育

23.00

20810

社会福利

1,363.10

2081001

儿童福利

58.00

2081002

老年福利

433.20

2081004

殡葬

640.62

2081005

社会福利事业单位

54.78

2081099

其他社会福利支出

176.50

20811

残疾人事业

1,262.10

2081101

行政运行

166.08

2081104

残疾人康复

24.28

2081105

残疾人就业和扶贫

85.00

2081106

残疾人体育

20.00

2081107

残疾人生活和护理补贴

143.60

2081199

其他残疾人事业支出

823.14

20816

红十字事业

106.31

2081601

行政运行

106.31

20819

最低生活保障

5,242.41

2081901

城市最低生活保障金支出

27.80

2081902

农村最低生活保障金支出

5,214.61

20820

临时救助

182.76

2082001

临时救助支出

128.00

2082002

流浪乞讨人员救助支出

54.76

20821

特困人员救助供养

98.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

98.00

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

402.29

2082201

移民补助

402.29

20825

其他生活救助

35.00

2082502

其他农村生活救助

35.00

20899

其他社会保障和就业支出

1,450.00

2089901

其他社会保障和就业支出

1,450.00

210

卫生健康支出

15,585.45

21001

卫生健康管理事务

1,023.51

2100101

行政运行

713.18

2100199

其他卫生健康管理事务支出

310.34

21002

公立医院

2,253.00

2100201

综合医院

292.00

2100202

中医(民族)医院

649.00

2100299

其他公立医院支出

1,312.00

21003

基层医疗卫生机构

4,941.00

2100302

乡镇卫生院

3,707.00

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

1,234.00

21004

公共卫生

3,378.92

2100401

疾病预防控制机构

901.61

2100402

卫生监督机构

266.93

2100403

妇幼保健机构

646.96

2100408

基本公共卫生服务

1,338.00

2100409

重大公共卫生专项

225.43

21006

中医药

50.00

2100601

中医(民族医)药专项

50.00

21007

计划生育事务

697.94

2100716

计划生育机构

7.34

2100717

计划生育服务

467.60

2100799

其他计划生育事务支出

223.00

21013

医疗救助

976.60

2101301

城乡医疗救助

952.60

2101302

疾病应急救助

24.00

21014

优抚对象医疗

55.00

2101401

优抚对象医疗补助

55.00

21016

老龄卫生健康事务

15.00

2101601

老龄卫生健康事务

15.00

21099

其他卫生健康支出

2,194.48

2109901

其他卫生健康支出

2,194.48

211

节能环保支出

3,116.22

21101

环境保护管理事务

802.01

2110101

行政运行

624.01

2110199

其他环境保护管理事务支出

178.00

21104

自然生态保护

1,532.21

2110403

自然保护区

1,532.21

21105

天然林保护

30.00

2110507

停伐补助

30.00

21111

污染减排

11.00

2111199

其他污染减排支出

11.00

21199

其他节能环保支出

741.00

2119901

其他节能环保支出

741.00

212

城乡社区支出

10,464.13

21201

城乡社区管理事务

3,816.52

2120101

行政运行

1,880.69

2120102

一般行政管理事务

458.73

2120103

机关服务

102.00

2120104

城管执法

1,313.90

2120199

其他城乡社区管理事务支出

61.20

21202

城乡社区规划与管理

247.71

2120201

城乡社区规划与管理

247.71

21203

城乡社区公共设施

2,000.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

2,000.00

21205

城乡社区环境卫生

2,161.11

2120501

城乡社区环境卫生

2,161.11

21299

其他城乡社区支出

2238.80

2129999

其他城乡社区支出

2238.80

213

农林水支出

55,568.17

21301

农业

4,155.61

2130101

行政运行

1,036.20

2130104

事业运行

1,173.16

2130109

农产品质量安全

137.00

2130111

统计监测与信息服务

175.00

2130112

农业行业业务管理

329.93

2130122

农业生产支持补贴

55.00

2130124

农业组织化与产业化经营

20.00

2130135

农业资源保护修复与利用

20.00

2130199

其他农业支出

1,209.32

21302

林业和草原

7,831.22

2130201

行政运行

1,010.40

2130204

事业机构

262.49

2130205

森林培育

261.00

2130207

森林资源管理

518.00

2130209

森林生态效益补偿

3,823.00

2130212

湿地保护

30.00

2130213

执法与监督

68.81

2130226

林区公共支出

517.52

2130299

其他林业和草原支出

1,340.00

21303

水利

32,673.59

2130301

行政运行

629.02

2130304

水利行业业务管理

148.56

2130314

防汛

26.00

2130321

大中型水库移民后期扶持专项支出

150.00

2130334

水利建设移民支出

30,000.00

2130399

其他水利支出

1,720.00

21305

扶贫

1,904.70

2130501

行政运行

947.70

2130505

生产发展

277.00

2130599

其他扶贫支出

686.00

21306

农业综合开发

385.05

2130601

机构运行

75.05

2130602

土地治理

300.00

2130699

其他农业综合开发支出

10.00

21307

农村综合改革

8,618.00

2130701

对村级一事一议的补助

5,300.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

1,318.00

2130799

其他农村综合改革支出

2,000.00

214

交通运输支出

18,620.88

21401

公路水路运输

18,353.16

2140101

行政运行

463.29

2140104

公路建设

5,183.30

2140199

其他公路水路运输支出

12,706.57

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

142.72

2140401

对城市公交的补贴

30.63

2140402

对农村道路客运的补贴

95.19

2140403

对出租车的补贴

16.9

21405

邮政业支出

70.00

2140501

行政运行

70.00

21406

车辆购置税支出

55.00

2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

55.00

215

资源勘探信息等支出

339.19

21508

支持中小企业发展和管理支出

339.19

2150805

中小企业发展专项

200.00

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

139.19

216

商业服务业等支出

500.00

21602

商业流通事务

300.00

2160299

其他商业流通事务支出

300.00

21606

涉外发展服务支出

200.00

2160699

其他涉外发展服务支出

200.00

220

自然资源海洋气象等支出

7,873.79

22001

自然资源事务

7,503.61

2200101

行政运行

1,403.70

2200106

土地资源利用与保护

6,000.00

2200150

事业运行

99.91

22005

气象事务

370.19

2200501

行政运行

146.77

2200504

气象事业机构

42.00

2200509

气象服务

110.42

2200510

气象装备保障维护

21.00

2200599

其他气象事务支出

50.00

221

住房保障支出

303.63

22103

城乡社区住宅

303.63

2210302

住房公积金管理

214.63

2210399

其他城乡社区住宅支出

89.00

222

粮油物资储备支出

779.11

22201

粮油事务

291.11

2220101

行政运行

251.11

2220102

一般行政管理事务

30.00

2220112

粮食财务挂账利息补贴

10.00

22204

粮油储备

488.00

2220401

储备粮油补贴

488.00

224

灾害防治及应急管理支出

1,377.61

22401

应急管理事务

717.75

2240101

行政运行

461.75

2240199

其他应急管理支出

256.00

22402

消防事务

532.00

2240201

行政运行

532.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

127.86

2240702

地方自然灾害生活补助

127.86

227

预备费

3,000.00

229

其他支出

6,590.00

22902

年初预留

3,960.00

22999

其他支出

2,630.00

2299901

其他支出

2,630.00

232

债务付息支出

7,900.00

23203

地方政府一般债务付息支出

7,900.00

2320301

地方政府一般债券付息支出

7,900.00

233

债务发行支出

100.00

23303

地方政府一般债务发行费用支出

100.00

合计

276,878.78

附表四-3

2019年磐安县一般公共预算本级基本支出预算表(草案)

单位:万元

政府经济分类代码

政府经济分类名称

预算数

501

机关工资福利支出

37293.77

50101

工资奖金津补贴

25479.40

50102

社会保障缴费

5271.38

50103

住房公积金

3181.17

50199

其他工资福利支出

3361.82

502

机关商品和服务支出

12942.17

50201

办公经费

2788.34

50205

委托业务费

3506.51

50208

公务用车运行维护费

595.00

50299

其他商品和服务支出

6052.32

505

对事业单位经常性补助

58285.63

50501

工资福利支出

53393.00

50502

商品和服务支出

4892.63

509

对个人和家庭的补助

939.96

50901

社会福利和救助

563.80

50905

离退休费

81.09

50999

其他对个人和家庭补助

295.07

510

对社会保障基金补助

2.87

51002

对社会保险基金补助

2.87

599

其他支出

1.20

59999

其他支出

1.20

总计

109465.60

附表五

2018年磐安县政府性基金预算收入执行表

单位:万元

2017年 实际数

2018年预算调整数

2018年预计执行数

为调整 预算%

比上年增长%

说明

一、本级收入

87149

204210

202113